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索 引 号: 11450702008114897H/2018-28735 主题分类: 财政
发文机关: 钦南区人民政府办公室 成文日期: 2018-03-13
发布日期: 2018-03-14 16:03
标  题:

钦南区政府办2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区政府办2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明



 

 

  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、负责办理钦州市人民政府和钦州市人民政府办公室下发的文电;

2、负责区人民政府会议的准备工作,协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施;

3、协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府名义发布的公文;

4、研究各镇人民政府、街道办事处、丽光场和区人民政府各部门及有关单位请示区人民政府的问题,提出审核处理意见,报区人民政府领导同志审批;

5、根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调区直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定;

6、督促检查区人民政府各部门和各镇人民政府(街道办事处、丽光场)对中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府,钦州市委、市人民政府和区委、区人民政府文件和各项决议、决定、重要工作部署及区人民政府领导同志重要指批示的执行情况,并向区人民政府领导报告;

7、协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故;

8、督促区人民政府各部门、各镇人民政府、街道办事处、丽光场做好政务公开和政府信息公开工作,收集、编辑区内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为区人民政府领导同志决策服务;

9、办理或指导督促政府其它部门办理区人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电;

10、办理区人民政府领导同志交办的其它事项。

二、机构设置情况

钦南区人民政府办公室内设机构7个,分别是文电股、第一秘书股、第二秘书股、政工股、行政股、信息股、区人民政府督查室。下属两个单位,分别是钦南区经济研究中心(参公)和钦南区人民政府办公室电子政务中心(事业)。

三、人员构成及编制现状

钦南区人民政府办公室在职在编36人,其中行政编制数24人,事业编制6人,参公编制6人。退休10人,遗属1人,其它人员14人。

第二部分:钦南区政府办(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算681.83万元,同比增加35.67万元,增长5.52%。其中:

一般公共预算拨款681.83万元,同比增加35.67万元,增长5.52 %,增长原因:一是人员工资有所提高;二是社会保障缴费、医疗卫生缴费、住房公积金缴费有相应增加。其中:本级经费拨款681.83万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

上年结转收入0万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:1、一般公共服务支出增加3.75万元;2、社会和保障就业支出增加16.12万元;3、医疗卫生与计划生育支出增加8.7万元;4、住房保障支出增加7.1万元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算681.83万元,其中:基本支出462.13万元,占支出总预算的67.78 %,同比增加52.67万元,增长12.86%;项目支出219.7 万元,占支出总预算的32.22 %,同比减少17万元,下降7.18%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算568.51 万元,占支出总预算83.38%,同比增加3.75万元,增长0.66 %,增长原因是人员和公用经费增加支出。

2)社会保障和就业科目支出预算56.8万元,占支出总预算8.33%,同比增加16.12万元,增长39.62%, 增长的原因是人员养老保险缴费增加了。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算25.45万元,占支出总预算3.73%,同比增加8.7万元,增长51.94%,增长原因是缴纳的医疗保险费增加了。

4)住房保障科目支出预算31.07万元,占支出总预算4.56%,同比增加7.1万元,增长29.62%,增长原因是人员缴存的住房公积金增加了。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算462.13万元,占支出总预算的67.78 %,同比增加52.67万元,增长12.86%,增长原因是人员工资有所提高,相应的养保险、医疗保险、住房公积金缴费都有所增加。

工资福利支出预算392.66万元,占基本支出预算84.97 %,同比增加87.34万元,增长28.6%。

商品和服务支出预算67.43万元,占基本支出预算14.59%,同比减少11.93万元,下降15.03%。

对个人和家庭的补助支出预算2.03万元,占基本支出预算的0.44%,同比减少22.75万元,下降91.8%。

2)项目支出预算。

项目支出预算219.7万元,占支出总预算的32.22%,同比减少17万元,下降7.18 %,下降原因是政府压缩了项目经费支出。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算183.7万元,占项目支出预算83.61%,同比减少4万元,下降2.13%。

对个人和家庭的补助支出预算6万元,占项目支出预算的2.73%,同比增加6万元,增长100%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比减少48万元,下降100%。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算681.83万元,其中:

基本支出预算462.13 万元,项目支出预算219.7万元。具体支出预算如下:

1.行政运行331.34万元,其中:基本支出331.34万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。……

2.一般行政管理事务237.17万元,其中:基本支出17.47万元,项目支出219.7万元。主要用于办公室和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗25.45万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金31.07万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.社会保障就业支出56.8万元,全部是基本支出预算。是本单位社会养老保险缴费。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算43万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算22万元,公务用车运行维护费支出预算21万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算43万元,比2017年预算65万元减少22万元,同比下降33.85 %。“三公”经费支出总体减少(增加)的原因主要是压缩了公务用车运行经费和公务接待费,其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用。

2.公务接待费2018年预算22万元,同比减少11万元,下降33.33%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算21万元,同比减少11万元,下降34.38%。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算21元,同比减少11万元,下降34.38 %。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事

业单位 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2018年预算0万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。

一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

  钦州市钦南区人民政府办公室                       单位:万元

项目

2017年预算数

2018年预算数

增减变动

增减%

1、因公出国(境)费用

0

0

0

0

2、公务接待费

33

22

11

33.33

3、公务用车费

32

21

11

34.38

其中:(1)公务用车运行维护费

32

21

11

34.38

(2)公务用车购置费

0

0

0

0

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦州市钦南区人民政府办公室预算单位的构成。政府办2017年的部门预算由政府办本级及政府办下属2个事业单位构成,其中:

纳入政府办本级部门预算的职能部门包括:文电股、第一秘书股、第二秘书股、政工股、行政股、信息股、区人民政府督查室。

纳入政府办部门预算的两个事业单位包括:属参公事业单位事业单位1个属非参公事业单位事业单位1个。参公事业单位是:钦南区经济研究中心,非参公事业单位是钦南区人民政府办公室电子政务中心。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行331.34万元,全部是基本支出预算。主要用本办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算38万元,同比减少10万元,下降20.83%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算38万元,占政府采购预算的100%,同比减少10万元,下降20.83%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款38万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算14万元,服务类采购预算24万元,工程类采购预算 0 万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我办保留的公务用车编制为8辆,其中:本级核定公务车编制  辆,实有车辆8辆,其中应急机要通信车0辆(越野车  辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车8辆(越野车6辆,小型普通客车2辆);核定公务车编制8辆,实有车辆8辆(越野车6辆,小型普通客车2辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我办2018年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:本级 1 个绩效考核项目:无纸化办公系统建设经费项目,项目经费预算 15  万元。

1、项目概况:鉴于每个机关办公管理方式、业务性质、实际办公环境条件存在差异化,市场上的通用功能的政务OA系统已经不能满足我办需要。因此我办与钦州广电局和中国移动钦州分公司合作,推出符合我办的移动OA系统和无纸化办公电子网络,总投入15万元,由财政全额拨款。

2、项目立项情况:依据《中华人民共和国预算法》、钦南财字[2017]54号和《关于编制钦南区2018年部门预算的通知》(钦南财字[2017]82号文件要求。

3、项目实施进度计划:从2018年1月1日起至2018年12月31日结束。

4、项目绩效目标:机关无纸化办公系统是一套自动化办公系统,同时也是一套机关内部管理系统,具有一定私密性,不对外交换数据。该系统设计以面向用户应用为设计目标,软件实现绿色免安装、界面清爽、流程清晰,使用快捷,不限制使用用户数量。安全应用,数据双机热备份,网络与外网物理隔离,仅用于党政网内部局域网。推动电子政务运用,领导意识是关键。为此,办公室主任坚持带头使用 OA 系统办公,要求各位副主任必须使用 OA 系统办公,并要求机关各办公室拒收送来的除保密件以外的一切公文。在办领导积极推动下,通过轮番培训,长期实践,各部门主要领导和工作人员在半年时间内熟练并掌握了“机关无纸化办公系统”的操作方法,确保了我办电子政务无纸化办公正常运转。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦南区政府办2018年预算公开报表