您的位置:钦南区政务公开平台>钦南区人民政府办公室>财政信息
【打印文章】
索 引 号: /2017-13950 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区人民政府办公室 成文日期: 2017-03-15
发布日期: 2017-03-24 15:03
标  题:

钦南区人民政府办公室2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况表


钦南区人民政府办公室2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况表



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、钦南区人民政府办公室及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1、负责办理钦州市人民政府和钦州市人民政府办公室下发的文电;

2、负责区人民政府会议的准备工作,协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施;

3、协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府名义发布的公文;

4、研究各镇人民政府、街道办事处、丽光场和区人民政府各部门及有关单位请示区人民政府的问题,提出审核处理意见,报区人民政府领导同志审批;

5、根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调区直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定;

6、督促检查区人民政府各部门和各镇人民政府(街道办事处、丽光场)对中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府,钦州市委、市人民政府和区委、区人民政府文件和各项决议、决定、重要工作部署及区人民政府领导同志重要指批示的执行情况,并向区人民政府领导报告;

7、协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故;

8、督促区人民政府各部门、各镇人民政府、街道办事处、丽光场做好政务公开和政府信息公开工作,收集、编辑区内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为区人民政府领导同志决策服务;

9、办理或指导督促政府其它部门办理区人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电;

10、办理区人民政府领导同志交办的其它事项。

(二)机构设置情况

钦南区人民政府办公室内设机构7个,分别是文电股、第一秘书股、第二秘书股、政工股、行政股、信息股、区人民政府督查室。下属两个单位,分别是钦南区经济研究中心(参公)和钦南区人民政府办公室电子政务中心(事业)。

二、人员构成情况

钦南区人民政府办公室在职在编36人,其中行政编制数24人,事业编制6人,参公编制6人。退休9人,遗属1人,其它人员14人。 

第二部分:钦南区人民政府办公室2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分: 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算646.16万元,同比(554.19万元)增加91.97万元,增长16.59%,增长的原因有:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助经费支出,其中:工资福利支出同比增加20.4万元;商品服务支出同比增加了58.78万元,原因是办公用品耗材支出大和办公设备更新换代,所以经费比上年有所增加;对个人和家庭补助支出同比减少10.51万元,原因是离休人员死亡,经费支出相应减少。二是项目支出同比增加了8.3万元,原因是全区性大型活动经费、信息安全网络经费及维(修)护费比上年增加了。

1、一般公共预算拨款646.16万元,同比增加91.97万元,增长16.59%。其中:本级经费拨款646.16元,中央、自治区市补助拨款(上级补助0元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0

2、政府性基金拨款0元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

3、纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

4、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

5、上年结转收入0元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:基本支出中的人员数量比上年增加,工资福利支出相应增加了。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算646.16万元(全部为公共财政预算拨款),其中基本支出409.46万元,占支出总预算63%,同比(325.79万元)增加83.67万元,增长25.68%,增长的原因是人员工资支出增加;项目支出236.7万元,占支出总预算37%,同比(228.4万元)增加8.3万元,增长3.63%,支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目564.76万元,占支出总预算87.4%,同比(501.23万元)增加63.53万元,增长12.67%,增长原因是人员和公用经费增加支出。

2)社会保障和就业类科目40.68万元,占支出总预算6.3%,同比(10.07万元)增加30.61万元,增长303.97%,增长的原因是离退休人员退休费增加了。

3)医疗卫生与计生类科目16.75万元,占支出总预算2.59%,同比(17.66万元)减少0.91万元,下降5.15%,下降原因是缴纳的医疗保险费减少了。

4)住房保障支出类科目23.97万元,占支出总预算3.71%,同比(25.23万元)减少1.26万元,下降4.99%,下降的原因是缴纳的住房公积金缴存数减少。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出409.46万元,占支出总预算63%,同比(325.79万元)增加83.67万元,增长25.68%,增长原因是人员工资和经费增加了;项目支出236.7万元,占支出总预算37%,同比(228.4万元)增加8.3万元,增长3.63%,增长的原因是商品服务性支出增加了。

1.工资福利支出预算305.32万元,占基本支出预算74.56%,同比增加35.41万元,增长11.59%。

2.商品和服务支出预算79.36万元,占基本支出预算19.38%,同比增加58.86万元,增长74.16%。

3.对个人和家庭的补助支出预算24.78万元,占基本支出预算的6.05%,同比减少10.51万元,下降42.41%。

2)项目支出预算

项目支出预算236.7万元(全部为商品服务支出),占支出总预算37%,同比(228.4万元)增加8.3万元,原因是全区性大型活动经费、信息安全网络经费及维(修)护费比上年增加了。

1.工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少7万元,下降100%。

2.商品和服务支出预算187.7万元,占项目支出预算79.3%,同比增加29.3万元,增长15.61%。

3.对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

4.其他资本性支出预算48万元,占项目支出预算20.28%,同比减少15万元,下降23.8%。

二、2017年公共财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年公共财政拨款支出预算646.16万元,其中:基本支出409.46万元,项目支出236.7万元。具体支出预算如下:

1、行政运行支出306.29万元(全部为基本支出),主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资、津补贴、十三个月工资、医疗保险、生育保险等经费支出。

2、事业运行21.77万元,主要用于保证事业单位人员基本工资、津补贴、十三个月工资等经费支出。

3、未归口管理的行政单位离退休0.81万元,单位离退休干部工资支出已由社会保障局发放,所以此项支出只用于遗属人员补助。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.87万元,用于缴纳干部职工基本养老保险及职业年金支出。

5、医疗保险支出16.75万元,用于单位职工干部医疗保险支出。

6、住房公积金支出23.97万元,用于单位职工干部住房公积金支出。

(二)政府性基金财政拨款情况

2017年政府性基金财政拨款支出预算0元。

三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算为65万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务招待费支出预算33万元,公务用车运行维护费支出预算32万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算65万元,比2016年预算81.16万元减少16.16万元,同比下降19.91%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是公车改革后,我办的公务用车由2016年的13辆车减少到2017年的8辆车,所以公务用车运行经费相应减少了。其中:

1、因公出国(境)经费2017年预算0万元。2017年没有安排人员出国(境)考察学习的计划。

2、公务接待费2017年预算33万元,同比减少0.16万元,下降0.48%,与2016年基本持平,没有太大的变化。

3、公务用车运行经费2017年预算32万元,同比减少16万元,下降33.33%。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算32万元,同比减少16万元,下降33.33%。原因是根据公务用车改革规定,我办及参公事业单位的公务用车由2016年的13辆车减少到2017年的8辆车,所以公务用车运行经费相应减少了,保留的公务用车主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审费等支出。

2)2017年公务用车购置预算0万元,没有安排预算支出。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)钦州市钦南区人民政府办公室预算单位的构成。政府办2017年的部门预算由政府办本级及政府办下属2个事业单位构成,其中:

纳入政府办本级部门预算的职能部门包括:文电股、第一秘书股、第二秘书股、政工股、行政股、信息股、区人民政府督查室。

纳入政府办部门预算的个事业单位包括:属参公事业单位事业单位1个属非参公事业单位事业单位1个。参公事业单位是:钦南区经济研究中心,非参公事业单位是钦南区人民政府办公室电子政务中心。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行306.29万元,事业运行21.77万元,全部是基本支出预算。主要用于办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算48万元,与上年持平,其中:集中采购43万元,占政府采购预算的89%,同比增加5万元,增长13%;分散采购预算5万元,占政府采购预算的11%,同比减少13万元,下降72%。。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款48万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算43万元,服务类采购预算5万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我办保留的公务用车编制为8辆,其中:本级核定公务车编制8辆,实有车辆8辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我办2017年部门预算50万元以上项目0个。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。